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姓名： 谭小芳
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企业管控体系咨询管理咨询 2016-03-12

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一、内部控制主要存在的七个风险
1、公司集体的舞弊带来的内部控制风险
2、控制成本超收益带来的内部控制风险
3、因为大概率事件造成的内部控制风险
4、因为人为的错误带来的内部控制风险
5、中高层管理越权带来的内部控制风险
6、内外部环境变化带来的内部控制风险
7、社会大环境使然带来的内部控制风险
 
二、内控的九大原则
原则1、标准实施
原则2、实事求是
原则3、三线并进
原则4、定期评估
原则5、定期更新
原则6、内外平衡
原则7、适度控制
原则8、磨刀砍柴
原则9、未雨绸缪
 
三、内部控制的5要素
1、控制环境——控制环境决定了企业的基调
2、风险评估——来自内外部的有待评估风险
3、控制活动——有助决策实施的政策和程序
4、信息沟通——公允信息及时确认及时传递
5、监控管理——内部控制系统过程有效监控
 
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